Den Teilnehmern werden die Prozesse zur Vergabe und zum Entzug von IT-Berechtigungen über das Auftrags- und Benachrichtigungssystems (ABS) vorgestellt.
Dabei werden auch die Auswirkungen der aufsichtsrechtlichen Anforderungen, insb. zu Funktionstrennungsanforderungen (SOD-Matrix, toxische Berechtigungskombinationen), auf die Prozessgestaltung diskutiert.
1. Erörterung des Funktionsträger- und Rollenverständnisses im Kontext der aufsichtsrechtlichen Anforderungen und von ProzessPlus
2. Vorstellung der Prozesse zur Vergabe und zum Entzug von IT-Berechtigungen über das Auftrags-und Benachrichtigungssystems anhand von Beispielen
3. Aufzeigen von Automatisierungsraden in der Administration von IT-Berechtigungen durch Nutzung der Prozesse
4. Vorgehensmodell und zusätzliche Unterstützungsangebote zur Einführung und Nutzung
